ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES GRÁFICOS
DE VALENCIA Y SU PROVINCIA
ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN
DE UN MODELO DE CALIDAD PARA
MICROEMPRESAS DEL
SECTOR GRÁFICO DE VALENCIA
VALENCIA, 1999
ÍNDICE
1.- Introducción ................2
2.- Objetivos del estudio ................3
3.- Actividades realizadas ................6
4.- Marco de referencia del sector ................9
5.- La calidad en las Artes Gráficas ................23
6.- Reglas para la consecución del identificador ................26
7.- Diagnosis ................30
8.- Marco de referencia del sistema de calidad ................39
9.- Manual de Calidad CGC. ................63
1. Introducción
La Comunidad Valenciana cuenta en el sector Industrial Gráfico, con la Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y su Provincia. Es una Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1977. Su actividad asociativa se desarrolla en la representación, gestión y logro de los intereses comunes.
La Asociación de Industriales Gráficos de Valencia cuenta en la actualidad con unas 117 empresas asociadas pertenecientes a todos los subsectores mencionados. Está afiliada corporativamente a la C.E.V. (Confederación Empresarial Valenciana) y CEPYMEV, a la C.E.O.E., es miembro de FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España) y, del COMITE TÉCNICO 54 de Normalización en el sector de las Artes Gráficas.
2. Objetivo del Estudio
La Asociación de Industriales Gráficos, consciente de la creciente competencia en el sector y en los mercados, tanto nacionales como internacionales, así como, por la situación generada por las políticas comunitarias industriales y económicas derivadas del Mercado Único Europeo, se siente obligada a promocionar y asesorar a las empresas, para fijar como una meta prioritaria, la consecución de la ventaja competitiva que concede el aseguramiento de la calidad en la empresa.
El sector de Artes Gráficas, como proveedor de industrias de otros sectores, que son a veces dominados por grandes grupos o multinacionales, está claramente influenciado a su vez, por la carrera competitiva que dichas empresas libran entre sí, y que disponiendo de sistemas de gestión de la calidad propios, exigen a sus suministradores, la homologación como tales y en consecuencia, la disposición al menos, de un sistema de gestión de la calidad, acorde con las necesidades del servicio.
Una encuesta en el sector realizada recientemente, demuestra con sus resultados, el desconocimiento de las empresas participantes, de los sistemas, en general de gestión de la calidad, sus conceptos y principios, su falta de aceptación y puesta en práctica.
De las empresas encuestadas más del 75%, eran pymes (hasta 25 trabajadores) y microempresas (hasta 10 trabajadores). Se estima por datos de que dispone la Asociación, que más del 85% de empresas del sector, están dentro de está clasificación.
En el gráfico 5, se representa la forma en que las empresas han obtenido información sobre temas de Calidad. El modo predominante es el "Externo", perfectamente válido pero que suele limitar su impartición a directivos y en el mejor de los casos a mandos intermedios. Hay por tanto que hacer llegar la cultura de Calidad al personal de planta y operarios.
Un dato también importante, es el de conocer la existencia de al menos un responsable de calidad, ya sea como control o como gestión. El resultado sin ser óptimo (Gráfica 7), si demuestra la necesidad de su existencia en las empresas del sector gráfico, dado que sin existir sistemas de gestión claramente definidos, hay un 55% de ellas, en las que es necesaria la figura de responsable de calidad, y que dada su microestructura, deben compartir otras tareas.
No obstante las empresas, coinciden en la necesidad de incluir sistemas de gestión y aseguramiento de calidad como parte de la estrategia de la empresa, pero siempre de forma equilibrada, entre los requerimientos, su estructura y el coste de gestión.
3. Actividades realizadas
Para el desarrollo del estudio y consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior, se han realizado las siguientes actividades:
Fase primera:
Fase Segunda:
Fase Tercera:
Fase Cuarta:
Fase Quinta.
Fase Sexta
4. Marco de referencia del sector
La determinación de un marco de referencia del sector, es un aspecto importante, en cuanto que la Asociación de Industriales Gráficos, aglutina empresas de distintos subsectores, con peculiaridades diferentes que se traducen en problemáticas y amenazas diferentes, pero también con aspectos comunes.
Sin embargo, y a pesar de que lógicamente, es dificil exponer con detalle todas las situaciones posibles, al ser, algunas circunstanciales y otras dependientes de las estructuras internas del subsector, se han intentado concretar las más importantes y generales.
4.1.- Naturaleza del sector
La industria gráfica es un sector que engloba características tanto del sector de la industria como de los servicios.
Es industrial porque requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos electrónicos con tecnología compleja y avanzada. Pertenece al de los servicios porque es preciso realizar actividades inmateriales, porque casi toda la producción se realiza sobre encargos concretos, nunca en serie y, porque tiene mucha relevancia los parámetros de: los acabados específicos, los plazos de entrega, etc.
También es soporte industrial de los principales medios de difusión de la información y la cultura: libros, revistas, publicidad, catálogos, etc.
La Industria gráfica la componen las empresas dedicadas a las Artes Gráficas y a los Manipulados de Papel y Cartón. En ambos subsectores se pueden producir las fases de preimpresión (tratamiento del texto y la imagen), impresión en cualquiera de sus formas, y encuadernación y acabado. En la figura 4.1, se resumen las distintas áreas en las que se divide el sector gráfico.
(Figura 4-1)
Dentro de las Artes Gráficas, se encuentran los libros, folletos, publicaciones periódicas, álbunes, mapas, tarjetas postales, calendarios, sellos de correos, etc.
Dentro de los Manipulados de Papel y Cartón se encuentran principalmente los sobres y etiquetas en lo que a papel se refiere. En cuanto a los Manipulados de Cartón destaca la fabricación de envases y embalajes de distintos tipos (microondulado, compacto, gris, cartulinas, etc.), incluso combinados con otros materiales; fabricación de muestrarios, carpetería, bandejas, platos, moldeados y afines; displays; y material de oficina.
A continuación, se definen los distintos subsectores que conforman el proceso industrial completo de la actividad gráfica.
4.1.1.- Preimpresión.
Reúne todas aquellas actividades que se encuentran entre el diseño y la impresión. Inicialmente estaba formada por empresas de Fotocomposición, actividad que se encargaba de la confección del texto en su versión definitiva en película, y que actualmente debería incluir la maquetación y en la mayoría de los casos las ilustraciones. Hoy día se puede considerar como una especialidad dentro de la preimpresión.
Así mismo, junto con las empresas citadas, se encontraban las de Fotomecánica, denominadas así por combinar las operaciones fotográficas con las de tipo mecánico en el montaje. Las nuevas tecnologías electrónicas están desplazando su utilización por ser un concepto parcial.
Además de los procesos clásicos de la preimpresión, basados en la separación de colores en soportes intermedios entre la imagen y la forma impresora (fotolitos), hay que hacer constar los nuevos sistemas, que de alguna forma proporcionan la obtención de elementos previos a la impresión: Autoedición; Edición Electrónica.
4.1.2.- Impresión.
A continuación se describen los distintos procesos:
àTipografía: método de impresión que utiliza como forma impresora imágenes en relieve cuya superficie se entinta y entra en contacto, bajo presión, con la superficie del soporte a imprimir. Este sistema ha quedado reducido a trabajos escasos y aplicaciones específicas.
àOffset: proceso de impresión planográfico en el cual las zonas con imagen y las zonas sin imagen se encuentran en el mismo plano superficial. Es el proceso utilizado en mayor proporción y mediante el cual se llevan a cabo la mayoría de los impresos comunes, ya que pueden utilizarse máquinas de diversos tamaños y diferentes rendimientos.
El offset de bobina es específico para grandes tirada, ya que desarrolla una gran capacidad.
àHuecograbado: método de impresión en el que la imagen que se va a reproducir se graba en bajo relieve en un cilíndro. Los alvéolos formados recogen la tinta que después es transmitida al papel. Normalmente el huecograbado es utilizada para la impresión de largas tiradas en papel de calidad, periódicas, impresos de gran tirada y difusión masiva, dado el alto coste de preparación de los cilíndros.
No obstante la utilización de novedades técnicas como puede ser la tinta de tipo acuoso, poco introducida hasta el momento, puede hacer que se incremente su uso. De hecho en EE.UU. por razones medioambientales su utilización supera ya el 25%.
àFlexografía: es el procedimiento de impresión con forma de relieve que se caracteriza por el empleo de formas de caucho, grabadas directamente u obtenidas por duplicación de formas metálicas originales en relieve y por el empleo de tintas líquidas, que contienen solubles o pigmentos cubrientes, disueltos o dispersos en alcohol.
La flexografía puede considerarse el sistema que está en la actualidad presentando mayor crecimiento, con grandes posibilidades de aplicaciones en el futuro. Tiene la ventaja de la adaptabilidad además de que los avances tecnológicos permiten un incremento notable en la velocidad de impresión.
àSerigrafía: Es el procedimiento de impresión en el que las áreas impresoras de la forma impresora o pantalla quedan abiertas como en el caso de una malla normal.
En este sistema la tinta pasa a través de las mallas presionando con una rasqueta o racleta, y su ventaja radica en que imprime sobre una gran variedad de soportes. Puede ser plana o rotativa.
La serigrafía sigue también creciendo aunque con menos volúmenes que en la anterior. A parte de vallas publicitarias, se usa en etiquetado, en el sector de los circuitos impresos, en la electrónica, etc.
àImpresión electrónica: producción industrial de productos impresos que se describen y especifican físicamente mediante datos digitales generados, procesados de impresos por medios electrónicos. Así pues, esta actividad abarca todas las soluciones "directas a papel" y que disponen de una velocidad de trabajo de tipo industrial, normalmente aceptada a 30 páginas por minuto.
àReprografía: aquellas actividades de reproducción de imágenes , equivalente a la impresión, que se caracteriza por los tirajes cortos y por la utilización de nuevas tecnologías de paso directo de las imágenes al papel. No obstante, las reprografías se caracterizan más por la forma de recibir los originales, realizar los tirajes cortos y por la rapidez de la entrega, más que por el método de impresión. Este sistema que tradicionalmente no se consideraba dentro de las artes gráficas, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha ganado terreno en la realización de impresos.
4.1.3.- Encuadernación y Acabado.
En este subsector, la impresión es el principal cliente. En cuanto a la Encuadernación existen diferentes técnicas, como la encuadernación en tapa dura, americana, rústica, etc.
En las operaciones de Acabado pueden participar máquinas como las plegadoras, guillotinas, enfajadoras, retractiladoras, etc.
4.2.- Panorama del Sector. Evolución e Indicadores
En los últimos años, las empresas del sector, han entrado en un vertiginoso proceso de reestructuración motivado por el cambio tecnológico, y en medio de ese proceso se toparon con la última crisis económica de principios de la década.
Dicha crisis, motivó que muchas empresas no pudieran amortizar las costosas inversiones en maquinaria que acometieron a partir del año 89. Como consecuencia, muchas empresas cerraron, mientras otras sobrevivieron en un clima de fuerte competencia que favoreció el abaratamiento de sus productos.
Esta situación afectó en distinta medida a los tres grandes sectores de las artes gráficas.
En la preimpresión, ha sido especialmente fuerte, pues además, los nuevos sistemas informáticos han sustituido a los costosos equipos de fotomecánica y fotocomposición en la preparación de imágenes y textos, haciendo lo mismo con menor coste, pero con la misma calidad técnica, en consecuencia, las empresas tradicionales, sufrieron una gran competencia, desapareciendo muchas de ellas.
En la impresión (offset de pliego y rotativa, serigrafía, huecograbado, flexografía y tampografia; la tipografía está en desuso), las inversiones han sido aceleradas en los años 89 a 94. Este gran esfuerzo motivado por las exigencias del mercado en cuanto a calidad, precio y servicio.
4.2.1.- Estructura y distribución.
La Industria Gráfica está formada por 11.594 empresas, de las cuales 1.892 pertenecen al subsector de Manipulados y 9.702 al de Artes Gráficas.
Este sector se ha caracterizado tradicionalmente por su carácter familiar y actualmente la forma jurídica más común es la de S.L., que representa más del 50% del total de las empresas; a continuación las S.A. con alrededor del 20%, y el resto son personas físicas u otros tipos.
Por otra parte, en lo que se refiere a la duración de la vida de las empresas en el tiempo, aproximadamente un 98% de ellas, permanecen de un año para otro, siendo por lo tanto un 2% la diferencia entre altas y bajas.
La evolución experimentada por el número de empresas en los últimos cinco años, se expone en el siguiente cuadro, donde se observa que el número ha crecido en 1997 a mayor ritmo en Manipulados (4,3%) en comparación con Artes Gráficas (2,35%).
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Artes Gráficas |
6.503 |
8.611 |
9.031 |
9.479 |
9.702 |
|
Manipulados |
1.691 |
1.722 |
1.802 |
1.814 |
1.892 |
|
Total |
8.194 |
10.333 |
10.833 |
11.293 |
11.594 |
Fuente: FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE
Del número total de empresas, el 83,7% son de Artes Gráficas y el 16,3% restante de Manipulados.
El gráfico (4.2) siguiente indica el tamaño de las empresas del Sector Gráfico en su conjunto, medido por el número de trabajadores (año 1997). De él cabe destacar que el número de empresas con menos de 10 trabajadores representa el 79,2% del total, y las empresas con más de 50 trabajadores únicamente el 2,5%.
(Elaboración a partir datos del INE)
Puede observarse una tendencia al aumento del número de trabajadores por empresa, comprobando los porcentajes entre paréntesis que corresponden al año 1.996.
En lo referente a la distribución geográfica, el siguiente gráfico (4.3) recoge en porcentajes, el número de empresas para el sector en su conjunto, observándose que Cataluña absorbe el 28,4% de las empresas, seguida de Madrid con algo más del 22%, la Comunidad Valenciana con el 11% aproximadamente, Andalucía con el 9% y País Vasco con el 5,5% del total de las empresas
(Elaboración a partir datos del INE)
Los subsectores de Artes Gráficas y de Manipulados presentan una importancia muy distinta en cada una de las Comunidades Autónomas. Algo más de la cuarta parte de las empresas de Artes Gráficas y casi el 40% de los Manipulados se encuentran en Cataluña. A continuación se encuentra la Comunidad de Madrid con más del 23% del total de las empresas de Artes Gráficas pero, sólo un 15,5% de las de Manipulados,
En la comunidad Valenciana, el subsector de Manipulados se encuentra tan desarrollado como en la de Madrid, mientras que las empresas de Artes Gráficas en esta comunidad representan el 10%.
En este sector de la Comunidad, la provincia de Valencia se sitúa como líder en el número de empresas del sector, representando aproximadamente el 60 % de las existentes en toda la comunidad, le sigue la provincia de Alicante con un 33% y Castellón con un 7%.
Existe un alto nivel de concentración de empresas en la provincia de Valencia, donde desarrollan su actividad un 47% de las empresas de toda la provincia. En el resto de la misma se da una estructura atomizada, es decir, existen un alto número de localidades con un nivel muy reducido de empresas por localidad. El tamaño medio de las empresas es pequeño, siendo un reflejo de la situación a nivel nacional.
4.2.2.- Producción.
La producción del sector gráfico determinada por estimaciones indirectas ha supuesto en 1997, 1.063.500 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 4,57% con respecto al año anterior.
La cifra alcanzada por el sector en su conjunto se puede desplegar de la siguiente manera:
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Total Manipulados |
266 |
281 |
290 |
296,5 |
|
Total Artes Gráficas |
741 |
717 |
727 |
767 |
|
Total Sector A.G. |
1.007 |
998 |
1.017 |
1.063.5 |
La producción de Manipulados ha aumentado un 2,24%, experimentando los Manipulados de cartón un incremento del 5,03% y los de papel un 1,3%. Por otra parte, la producción del subsector de Artes Gráficas ha crecido un 5,5%.
4.2.3.- Maquinaria y Equipos.
Durante el trienio 1989 - 1991 la tendencia de la inversión en maquinaria y bienes de equipo (maquinaria de preimpresión, impresión, encuadernación, y manipulado), es prácticamente una línea paralela. A partir de 1991 cae de forma alarmante, hasta llegar a 1994 y 1995 donde se comienza a recuperar para caer de nuevo en 1996. después de este panorama, el sector gráfico ha invertido en maquinaria en 1997 casi 61.000 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 73,2% sobre la cifra del 96.
En cuanto a la importación, durante 1997 se importó por un valor de 53.743 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 75,7% respecto al 96, situándose muy cerca de los niveles del 89 y del 90. Durante los últimos cinco años la importación de maquinaria acumulada ha sido 153.750 millones de pesetas.
El tipo de maquinaria que presenta una mayor cuantía sobre el total es la de impresión, cuya importancia ha experimentado un aumento de casi el 8% con respecto a 1996.
La maquinaria de manipulados presenta también un incremento de 4,3 puntos.
Por el contrario el subsector de preimpresión ha perdido 12 puntos.
La encuadernación se ha mantenido constante.
Sin embargo, estos porcentajes no siempre significan que la importación en determinado subsector ha aumentado o disminuido en volumen, sino su importancia relativa sobre el total.
5.- La calidad en el sector de las Artes Gráficas.
El producto gráfico español se ha distinguido siempre por su calidad, acorde a la cultura gráfica consolidada por el gran número de empresas españolas profesionales preocupadas por el mantenimiento de una tecnología competitiva.
La calidad, sin embargo, se caracteriza por la concienciación y el compromiso de la alta dirección y el involucramiento de todo el personal hacia esa calidad.
Un proceso de calidad se inicia y se termina con el cliente, donde se busca un pleno conocimiento del mismo y de sus necesidades, requisitos y deseo. Esto implica el diseño de bienes y servicios orientados por el consumidor, cuyas producciones se realice sin defectos, con una mínima variabilidad y a un precio que esté dispuesto a pagar el consumidor.
Hoy en día la calidad implica un profundo cambio en la manera de pensar, de trabajar y de gestionar, es decir, se valora la calidad como una estrategia fundamental para alcanzar la competitividad y, por consiguiente, como el valor más importante en la conducción de las actividades de gerencia.
La calidad necesita un ambiente y una cultura especiales cuya ausencia compromete claramente el éxito futuro de la empresa.
En cuanto a la industria gráfica se refiere, algunos de los errores típicos que ocurren a diario en las empresas son los siguientes
- No se han captado los deseos del cliente.
- Falta de registro.
- Diferencias de intensidad de color de unos pliegos a otros.
- Variaciones excesivos en la ganancia de puntos.
- Motas en los fondos.
- Mala calidad del papel.
- No cumplimiento del plazo.
- Errores ortográficos.
- Cortes inadecuados.
En síntesis, los principios recomendados en el progreso hacia la calidad en artes gráficas son los siguientes:
- La dirección debe impulsar decididamente el progreso hacia la calidad.
- Es mejor hacer las cosas bien desde el principio.
- Planificar, prevenir y asegurar, más que detectar.
- La calidad es responsabilidad de todos.
- La satisfacción del cliente, objetivo general.
- Facilitar la mejora al proveedor externo.
- Establecer internamente una relación proveedor-cliente.
- Formación continua en el propio trabajo.
- Proceso de mejora constante y medible.
6.- Reglas, para la consecución y mantenimiento del identificador, Calidad Gráfica Controlada
Las reglas preestablecidas son las siguientes:
En una pequeña empresa, con los recursos humanos muy limitados, es funadamental que el programa de implantación sea explicado a todos sus componentes, explicado y fundamentado en las necesidades de la empresa, solicitando su más estrecha colaboración.
Estos pueden estar determinados en forma de ratios, que además sean interesantes de conocer y controlar en la gestión normal de la empresa, como:
De ellos, uno imprescindible es el de las reclamaciones y devoluciones de los clientes.
7.- Diagnosis.
Se ha realizado un diagnóstico de calidad en relación a los requisitos de la norma ISO.9002, en empresas de distinta actividad dentro de las Artes Gráficas.
Para ello, y por razones de proceder de forma metódica, se ha seguido un mismo orden o cuestionario guía, basado en los requisitos de la citada norma, que se expone más adelante, y del cual se pretende sacar las conclusiones previas en la detección de la problemática existente.
Era de esperar que en las empresas, la inmensa mayoría, pequeñas o muy pequeñas y que no tienen ningún sistema formal de calidad establecido, los resultados no estén muy acordes con los requisitos de la norma tomada como referencia. No obstante es el punto de partida y a él hay que cincunscribirse.
De la tabla de evaluación de la diagnosis realizada, se puede deducir que el cumplimiento de los requisitos formales es escaso o mínimo en las actividades de las empresas, aunque en general y de alguna forma, son considerados en el proceso, pero falta una sistemática, una documentación escrita que fijara de forma inconfundible la forma de su realización y el registro de pruebas evidenciales que demostrara su ejecución.
Por ejemplo, los trabajos realizados son con seguridad controlados o inspeccionados, por lo menos en la mayoría de las veces, pero no hay ningún documento que lo demuestre. Lo mismo puede decirse, sobre la verificación del pedido del cliente o sobre el control de las compras.
Así, en el cuadro de evaluación resumen del diagnóstico, expuesto en la siguiente página, puede comprobarse que no hay respuestas afirmativas en las casillas de "implantación" y de "documentación", y sólo hay indicaciones en las del "método", por las razones expuestas en el párrafo anterior.
Ciertas casillas tienen consignadas un "-", ello quiere decir que no hay ninguna práctica habitual en ese aspecto.
El apartado de servicio postventa está sombreado, puesto que no es aplicable en el sistema de calidad de las empresas de artes gráficas en general, por no existir este tipo de asistencia.
EVALUACIÓN
|
ISO.9002 |
REQUISITO |
Implant. |
Docum. |
Método |
|
4.01 |
Responsabilidad de la dirección |
No |
No |
B |
|
4.02 |
Sistema de la calidad |
No |
No |
B |
|
4.03 |
Revisión del contrato |
No |
No |
M |
|
4.05 |
Control de la documentación y los datos |
No |
No |
B |
|
4.06 |
Compras |
No |
No |
B |
|
4.07 |
Control productos suministrados por el cliente |
No |
No |
M |
|
4.08 |
Identificación y trazabilidad |
No |
No |
M |
|
4.09 |
Control de los procesos |
No |
No |
B |
|
4.10 |
Inspección y ensayo |
No |
No |
M |
|
4.11 |
Control de los equipos de inspección |
No |
No |
- |
|
4.12 |
Estados de la inspección y ensayos |
No |
No |
- |
|
4.13 |
Control productos no conformes |
No |
No |
B |
|
4.14 |
Acciones correctoras y preventivas |
No |
No |
- |
|
4.15 |
Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega |
No |
No |
M |
|
4.16 |
Registros de la calidad |
No |
No |
- |
|
4.17 |
Auditorías Internas |
No |
No |
- |
|
4.18 |
Formación y adiestramiento |
No |
No |
B |
|
4.19 |
Servicio Postventa |
- |
||
|
4.20 |
Técnicas estadísticas |
No |
No |
- |
CLASIFICACIÓN:
"Método": existen instrucciones y criterios definidos y conocidos por la organización.
"Documentación": el método o las instrucciones está puestas por escrito.
"Implantación": el procedimiento escrito está puesto en práctica de forma sistemática y comprobada.
EVALUACIÓN:
A: Nivel alto
M: Nivel Medio
B: Nivel bajo
En la siguiente tabla se ha fijado el nivel de criticidad de los requisitos del sistema de calidad que se pretende establecer para las microempresas del sector de las Artes Gráficas.
El grado de criticidad se ha determinado según la importancia que a nivel interno se concede a los elementos, a sus propias necesidades y también en función del nivel del método reflejado en el cuadro anterior.
|
ISO.9002 |
ELEMENTO |
Criticidad |
|
4.01 |
Responsabilidad de la dirección |
Alta |
|
4.02 |
Sistema de la calidad |
Alta |
|
4.03 |
Revisión del contrato |
Alta |
|
4.05 |
Control de la documentación y los datos |
Alta |
|
4.06 |
Compras |
Alta |
|
4.07 |
Control productos suministrados por el cliente |
Alta |
|
4.08 |
Identificación y trazabilidad |
Baja |
|
4.09 |
Control de los procesos |
Alta |
|
4.10 |
Inspección y ensayo |
Baja |
|
4.11 |
Control de los equipos de inspección |
Media |
|
4.12 |
Estados de la inspección y ensayos |
Media |
|
4.13 |
Control productos no conformes |
Alta |
|
4.14 |
Acciones correctoras y preventivas |
Media |
|
4.15 |
Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega |
Media |
|
4.16 |
Registros de la calidad |
Alta |
|
4.17 |
Auditorías Internas |
Baja |
|
4.18 |
Formación y adiestramiento |
Baja |
|
4.19 |
Servicio Postventa |
|
|
4.20 |
Técnicas estadísticas |
Baja |
Guía de los aspectos tenidos en cuenta en la diagnosis:
|
Nº |
ASPECTOS |
|
1 |
Responsabilidad de la dirección: ¿Hay definida una política y está transmitida?. ¿Está escrita?. ¿Existe un compromiso de dirección escrito? |
|
2 |
Sistema de la calidad: ¿Existe una estructura para estas funciones con las funciones y responsabilidades definidas y delimitadas?. ¿Esta escrita? ¿Hay una política de calidad, definida en algún documento y conocida por el personal? ¿Existen objetivos cuantificables (ratios) de calidad establecidos?. |
|
3 |
¿Se recibe y pedido de un cliente?. ¿Se realiza presupuesto?. ¿Se comprueba éste y como se comprueba la posibilidad de cumplir los requisitos del pedido?. ¿Se resuelven las diferencias o dudas? ¿Queda constancia de ello? |
|
4 |
¿Se controla ladocumentación que se utiliza internamente, que de alguna manera influya o contenga aspectos relacionados con la calidad de producto y/o servicio, como se controla y archiva?. |
|
5 |
¿Hay proveedores y/o subcontratistas habituales?. ¿Están seleccionados bajo criterios establecido? ¿Se lleva algún control de la calidad de sus suministros?. ¿Se tiene constancia escrita de ello?. |
|
5 |
¿Se realiza un pedido de compras?. ¿Están identificadas y son conocidas por los proveedores las especificaciones y características, tanto técnicas como de calidad, de los productos o materias primas que suministra?. ¿Están escritas?. |
|
6 |
¿Los clientes suministran en alguna ocasión algún tipo de soporte, materia prima, diseño, etc..., para que sea incorporado a su pedido?. ¿Cómo se identifica ésta y cómo se notifica al departamento/s afectado/s?. ¿Se controla? |
|
7 |
¿Están identificadas las materias en su recepción; los productos en proceso; los acabados; los de almacén?. |
|
7 |
¿Hay en alguna ocasión, exigencias de clientes en realizar y mantener archivo histórico de materias primas y procesos empleados en su pedido? |
|
8 |
¿Hay instrucciones de trabajo escritas de los procesos ? ¿Están definidos y escritos los criterios de ejecución de los trabajos?. |
|
8 |
¿Está controlado el uso adecuado de los aparatos o máquinas productivas?
¿Hay normas de obligado cumplimiento o aceptadas como de referencia?. ¿Hay algún tipo de mantenimiento? ¿Se registra su realización?. |
|
9 |
¿Se realiza algún tipo de inspección o control en la recepción de los suministros, subcontrataciones y en los productos que sean aportados por el cliente?. ¿Se documenta o identifica? ¿Se sabe que ha sido inspeccionado? |
|
9 |
¿Hay parámetros y características del producto que deban ser inspeccionados durante la realización de los procesos? ¿Se inspeccionan o controlan? ¿Hay instrucciones escritas, sobre su realización, punto del proceso, medios o instrumentos, etc...? |
|
10 |
¿Existen elementos de medición, inspección o ensayo, cuya función sea importante en relación a la calidad?. ¿Están calibrados?. ¿Hay etiquetas de control en los instrumentos? ¿Hay un plan de calibración? |
|
11 |
¿Están diferenciadas las ubicaciones de los productos según estén conformes, inconformes o en espera de inspección o decisión?. ¿Está convenientemente indicada e identificada esta circunstancia?. |
|
12 |
¿Se da un especial tratamiento a los productos no conformes, ya sean detectados durante el proceso, al final, o, externamente por el cliente?. |
|
13 |
¿Se realizan informes o quedan por escrito, las decisiones y las acciones que se tomen de tipo correctivo y preventivo, sobre inconformidades, fallos de proceso, quejas, o cualquier incidencia que requiera una acción de corrección?. |
|
14 |
¿Hay criterios establecidos y escritos para la correcta manipulación de los productos, la prevención de daños?. ¿Hay zonas de almacenamiento definidas y establecidos criterios para su gestión y de los productos que contiene?. ¿Existen criterios definidos y escritos sobre el embalaje e identificación de los productos y de acuerdo a la legislación?. ¿Hay métodos definidos y escritos para la correcta conservación de los productos hasta la entrega, e igualmente durante la entrega?. |
|
15 |
¿Existen registros que demuestren las actividades del sistema de calidad y también la evolución de la calidad en la empresa?. (Inspecciones, calibración, proveedores, formación, procesos especiales, control de proceso, etc....) ¿Están claramente identificados, archivados y mantenidos?. |
|
16 |
¿Se realiza en la empresa algún tipo de auditoría interna de calidad?. |
|
17 |
¿El personal está debidamente entrenado y cualificado profesionalmente para llevar a cabo las tareas relacionadas con la calidad o que tengan influencia en ella.? ¿Existen fichas de personal donde esté registrada la formación?. ¿El personal que interviene en tareas relacionadas o con influencia en la calidad está formado en Calidad y técnicas de calidad?. ¿Está registrada tal formación? ¿Es necesario o conveniente establecer planes de formación o de entrenamiento del personal afectado por el sistema de la calidad?. |
|
18 |
¿Existe un servicio postventa establecido, de acuerdo a una garantía de producto, sea contractual o legal?. ¿Se atienden las reclamaciones o solicitudes del cliente y cómo lo hace? ¿Quién y cómo se contacta con el cliente para la solución del problema?. ¿En general que se registra de este servicio y cómo se gestiona? |
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19 |
¿Es necesaria la aplicación de técnicas estadísticas para el control o análisis de materiales, materias primas, procesos, o cualquier otra variable? |
8.- Marco de referencia del sistema.
Lo expuesto en el capítulo 7 pone de manifiesto las deficiencias detectadas en lo referente a la documentación de la calidad.
El marco de referencia pues estará fundamentado y desarrollado en la documentación. En general, ésta debe ser dinámica con el paso del tiempo, basada en unos principios sólidos constituidos por la política de calidad, y en actuaciones reales que la harán crecer poco a poco, y que será revisada y actualizada continuamente. Siempre habrá que realizar un esfuerzo de inicio, pero una vez sumergidos en dicha dinámica el trabajo será mínimo.
El conjunto de la documentación que llamaremos "Manual de Calidad", contendrá el modo de hacer de la empresa, es decir, la política, de acuerdo con los principios de calidad establecidos, y que servirá como referencia permanente durante la implantación y durante la aplicación del sistema.
En dicho sistema documentado, estará determinada la organización y las responsabilidades en materias de calidad.
Disponiendo de tal documentación donde se precisan y concretan los objetivos, los métodos, los estándares de calidad, las responsabilidades, la forma de proceder, las pruebas de la calidad obtenidas (registros), etc., cualquier cambio en la organización, en las personas o en los procesos, estará controlado al existir un punto de referencia.
No sólo es esta su utilidad, la documentación de la calidad es una condición imprescindible para un proceso de certificación ISO o de registro de empresa. Y si bien la documentación que aquí se genere no tiene porqué cumplir todos los requisitos de la norma, permitirá no obstante a las empresas estar más cerca de ello, si se considera que la implantación de un sistema de calidad y por tanto la generación de la documentación que la soporte, no es algo que pueda conseguirse de forma en un corto plazo y menos de forma imprevista o espontánea.
Así pues, se comenzará a planificar el contenido de dicha documentación que de forma genérica se denomina Manual de Calidad y cuya determinación es uno de los principales objetivos del presente estudio.
Su composición final siempre puede ser adaptada en los términos variables (por ejemplo el tipo de control o la característica concreta a inspeccionar), por la empresa que lo asuma, según sus productos y en suma, de su contexto técnico, humano y económico, no obstante es aconsejable adoptar una sistemática que permita su mejor elaboración y control.
Siguiendo este principio, se propone la adopción de una configuración que divide la documentación en los apartados que se exponen a continuación:
CONFIGURACION BASICA DE LA DOCUMENTACIÓN
Capítulo 0.0 Indice. presentación y descripción del proceso o diagrama.
0.0.1 Indice general.
0.0.2 Presentación de la empresa
Capítulo 0. Estado revisión y control de la documentación.
0.1 Ficha de control de la documentación
Capítulo 1. Responsabilidad de la dirección
1. Responsabilidad de la dirección. declaración de dirección.
1.1. Política de calidad
1.2. Organización. organigrama. responsabilidades.
1.3. Recursos.
1.4. Representante de la dirección.
1.5. Revisión por la dirección.
Capítulo 2. Sistema de la calidad
2. Sistema de la calidad.
2.1. Manual de calidad.
2.2. Procedimientos e instrucciones.
2.3. Impresos.
Capítulo 3. Revisión del contrato
Capitulo 4. Control de la documentación y los datos
Capítulo 5. Compras
Capítulo 6. Control de los productos suministrados por el cliente.
Capítulo 7. Identificación de productos.
Capítulo 8. Control de los procesos.
Capítulo 9. Inspección y ensayo.
Capítulo 10. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo.
Capítulo 11. Estados de inspección y ensayo.
Capítulo 12. Control de los productos no conformes.
Capítulo 13. Acciones correctoras y preventivas.
Capítulo 14. Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega.
Capítulo 15. Control de los registros de la calidad.
Capítulo 16. Auditorías internas de la calidad.
Capítulo 17. Formación.
Capítulo 18. Técnicas estadísticas.
Modelos de impresos del sistema
Procedimientos y Registros
El desarrollo de procedimientos suele presentar problemas a la hora de su comprensión y su realización, conviene por ello, dar una explicación a las personas de la organización que deban manejarlos, para que además de tener una guía todos los procedimientos sean homogéneos. Cada empresa puede tener sus propios procedimientos operativos
¿Qué es un procedimiento?
Un procedimiento es aquél documento que describe una actividad sobre la que debe existir control, y en el cual se dice el qué, cómo, cuándo dónde y quién lo realiza, haciendo referencia si fuera necesario a otros documentos.
Para la elaboración de un procedimiento debe respetarse su estructura definiendo todos los conceptos que lo componen.
Es muy importante contrastarlo, en la medida de lo posible, con la realidad o con las personas que despues van a tener la obligación de llevarlo a la práctica.
Los conceptos de su estructura son básicamente:
*Objeto del procedimiento.
Se explica sin extenderse en la finalidad concreta del procedimiento.
*Campo de aplicación.
Se describe resumidamente pero con precisión, dónde y cuál es el alcance de la aplicación del procedimiento.
*Responsabilidades.
Se fijan y delimitan las responsabilidades en cuanto a ejecución, control del procedimiento y verificación.
*Referencias.
Se indican en este concepto aquellos documentos que se deban tener en cuenta o que sean necesarios para la elaboración o ejecución de la actividad objeto del procedimiento.
*Definiciones.
Se debe definir claramente aquellos términos o conceptos que bien por su naturaleza especial, nuevos o de dificil comprensión, puedan provocar errores o disparidad de pareceres.
*Especificaciones y estándares
Exposición de los parámetros o especificaciones estándares que permitan en el caso concreto de una operación realiza su control, así como los instrumentos necesarios para la valoración de dichos parámetros.
*Documentos.
Se incluirán los modelos de documentos a emplear.
*Instrucciones.
Se describe en este apartado la tarea y las operaciones que la componen de una forma concisa y clara, especificando el método, las condiciones, los medios humanos y materiales necesarios para su realización, adjuntando si se considerara oportuno un diagrama de flujo del proceso.
Conviene establecer las condiciones de trabajo y preparatorias de las máquinas o medios, así como de los materiales soporte.
*Método de inspección y verificación
De acuerdo con las especificaciones o estándares que se definan anteriormente, se describen los métodos de verificación o contraste, estableciendo aquí, o en hojas de instrucciones técnicas separadas, los criterios o tolerancias de desviación de los estándares. (En algunos textos especializados se aconseja adoptar aquella que incluya al 90% de los trabajos).
Al igual que ocurre con los procedimientos, la preparación y recopilación los denominados "registros" son causa de confusiones y a veces son omitidos del sistema, a pesar de la gran importancia que tienen.
¿Qué son los Registros?
Son aquellos documentos que demuestran por si mismos que se está consiguiendo la calidad requerida y la efectividad del sistema. Dichos documentos serán revisados en la auditoría.
A continuación se comentan los elementos que componen el marco de referencia del Manual de Calidad y desarrollados en la documentación.
8.1.- Presentacion de la empresa
Se realiza en este capítulo una presentación de la empresa, detallando datos como ubicación, fecha de constitución, actividad, y trayectoria empresarial.
8.2.- Responsabilidad de direccion, politica y objetivos.
Su implantación es responsabilidad del nivel más alto de la Dirección de la empresa. La gestión de la calidad es aquél aspecto de la función global de la gestión que determina y lleva a cabo la política de la calidad.
La Dirección de la empresa debe personalizar o aceptar la política establecida en el manual y determinar sus objetivos, de manera que sean cuantificables y comparables y, su compromiso en materia de calidad; asegurándose que esta política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la empresa.
8.3.- Sistema de calidad
Se establece documentalmente y debe mantenerse al día por las empresas, el sistema de la calidad que asegure la conformidad de los productos con los requisitos especificados. Este sistema de la calidad se refiere al conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.
El plan de calidad del producto o productos, se fundamentará en el procedimiento de control de procesos y en él, detallará aquellos parámetros y estándares que la empresa adopte para poder conseguir niveles de calidad y productividad aceptables.
Las empresas deben personalizar el organigrama de calidad de la empresa, teniendo en cuenta, que no tiene porque coincidir con el organigrama jerárquico funcional de la empresa.
Las actividades de calidad fundamentales están representadas en el cuadro de responsabilidades, sea por grupos o separadas.
8.4.- Revisión del contrato o del pedido
La empresa deberá mantener al día los procedimientos para la revisión del contrato así como la coordinación de esas actividades.
La revisión de cada contrato o pedido debe asegurar que:
a) se han definido y documentado adecuadamente todos los requisitos que el cliente ha solicitado.
b) Se ha resuelto cualquier diferencia con los requisitos que figuran en la oferta o en el pedido.
c) Se tiene capacidad para satisfacer los requisitos del pedido o contrato.
d) Se controlan las modificaciones de un pedido o contrato y como se transfieren al resto de la organización.
Cada una de estas revisiones del contrato deberá registrarse y archivarse.
8.5.- Control de la documentacion.
La empresa deberá implantar y mantener al día los procedimientos para controlar todos los documentos y datos que se relacionen con los requisitos especificados en el manual.
En concreto, se está refiriendo la nueva edición. modificación, revisión, aprobación, distribución, anulación y archivado de todos los documentos esenciales para la realización del trabajo relacionado con la calidad.
8.6.- Compras.
La empresa debe asegurarse que los materiales comprados estén conformes con los requisitos especificados y se ajustan a las necesidades del cliente.
La relación proveedor/cliente tiene una dimensión especial, fuertemente desequilibrada en el sector de las Artes Gráficas, pues mientras que los proveedores suelen ser grandes empresas, con abundancia de multinacionales; el cliente habitual suelen ser pequeñas empresas en los que el control sobre los materiales comprados, que fundamentalmente son materias primas como papel, planchas, tintas, es en general inexistente.
Sin embargo, el control de esta fase es importante en artes gráficas; dado que errores en el suministro de estos materiales, pueden provocar costosos errores.
Además, la empresa de Artes Gráficas es, ante su cliente, el responsable de la calidad de los materiales comprados que, cuando lleguen a la empresa no deben ser utilizados ni puestos en fabricación antes de haber sido encontrados conforme a los requisitos del pedido solicitado al proveedor.
Hay dos aspectos contemplados en relación a las compras:
a).- Datos sobre las compra
Aquí se asegura que se tiene claramente identificado el producto o subcontratación que se ha solicitado al proveedor o subcontratista respectivamente. Con la finalidad de evitar confusiones en el pedido y en el suministro y, poder controlar éste último en su recepción.
b).-Evaluación y selección de proveedores o subcontratistas.
La empresa debe seleccionar y controlar la aptitud de la calidad de de los proveedores y subcontratistas.
La selección se realizará mediante la evaluación del historial, de resultados obtenidos en suministros anteriores del proveedor en cuestión.
De forma continua, se realizará la evaluación de la capacidad del proveedor siguiendo un procedimiento de valoración preestablecido que se aplicará en la recepción de su suministro.
Ambos aspectos, se consignarán en un registro de proveedores.
8.7.- Productos suministrados por el cliente.
El cliente puede suministrar algún producto o componente para procesarlo o incorporarlo al suministro, lo cual es muy normal en los procesos de las empresas de Artes Gráficas, pueden ser maquetas, muestras, fotolitos, disquetes de datos, etc.
En tales casos se deberá implantar y mantener al día los procedimientos para la verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos suministrados por el cliente.
Se deberá informar por escrito al cliente de cualquier producto perdido, dañado, inutilizado, o de cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable, registrando dicho informe.
8.8.- Identificacion de productos
Se deben controlar e identificar los productos y materiales durante todo su proceso.
Se implantará y mantendrá el procedimiento para identificar el producto a partir de las, especificaciones, cliente u otros datos aplicables, durante todas las etapas de almacenaje, fabricación, o entrega.
Los materiales comprados deberán estar siempre identificados con la finalidad de conocer sus características, y saber que han superado los controles establecidos en recepción.
Las identificaciones de los productos y materiales estarán perfectamente definidos y difundidas de forma que sean identificables y conocidas por todos los que intervienen. Las marcas de recepción sobre materiales, serán claras, precisas e inalterables con el tiempo o con los procesos posteriores.
8.9.- Control de los procesos.
La finalidad de este apartado es definir el sistema que regule las actividades que se deben realizar para garantizar que las condiciones de producción se llevan a cabo de forma controlada.
Para ello, también se indicarán en este procedimiento los puntos de control en cuanto a inspección, que sean necesarios.
Los diferentes procesos de producción estarán identificados y documentados en instrucciones de trabajo asociadas que las empresas deberán realizar, asegurando en ellas que las operaciones se llevan a cabo en condiciones controladas. Estas condiciones deben incluir:
8.10.- Inspección y ensayo.
El procedimiento escritos establecidos para la inspección en la recepción, durante el proceso y control final, exije que se hayan realizado todas las inspecciones y controles especificados, comprendiendo los especificados por la empresa a nivel particular, en relación aproductos que estén sujetos a normativas o reglamentaciones.
La empresa deberá realizar todas las inspecciones y los controles finales de acuerdo con lo previsto en el plan de control de proceso establecido en el apartado anterior y en las instrucciones de trabajo asociadas.
La finalidad de este procedimiento es asegurar que no se expide ni entrega ningún producto que no haya sido controlado o no supere las inspecciones establecidas como necesarias.
Para probar la realización de dichas inspecciones y controles, la empresa debe disponer de la documentación de registro que recoja los resultados de la inspección de los productos.
Supervisión y control de los procesos
Todos los puntos de control establecidos en el procedimiento de control de los procesos, estarán representados en una Lista de Control o comprobación (check-list) correspondiente al trabajo en el que se registrarán todas las supervisiones de dichos controles, con la identificación de quien lo ha realizado, así como las posibles incidencias que se produzcan en este sentido.
Una falta de supervisión en la lista de control, implica que el proceso no pueda continuar.
Esta lista, constituye el registro principal y habitual de la Inspección.
En el caso de que los productos estuvieran sujetos a normativas o reglamentaciones y requieran ensayos, estos deberán añadirse a la lista de control, y sus certificados serán adjuntados a ésta para su registro y archivo.
8.11.- Control de los equipos de inspeccion y medicion
En el caso de que para los controles, inspecciones y/o ensayos se utilicen aparatos o equipos de medida, será necesario para demostrar la conformidad de los productos con los requisitos especificados, que la empresa controle, calibre y realice el mantenimiento de los mencionados equipos sean propios o facilitados por el cliente. En concreto se debe:
8.12.- Estado de inspeccion y ensayo
Deberán identificarse en que estado de inspección se encuentran los productos y los materiales suministrados por los proveedores.
Para los productos, será básicamente realizado con la Lista de Control determinada en los apartados anteriores y que acompaña al producto durante todo el proceso.
Los materiales procedentes de proveedores, deberán tener en su etiqueta de identificación, la fecha y firma de quien lo recepcionó y lo dió como apto.
En el caso de que un material o un producto no sea conforme, deberá identificarse con una etiqueta tal estado.
En el caso de que un material o producto esté en espera de decisión sobre su estado de inspección, deberá ser consignado en la Lista de Control.
Esta señalización deberá mantenerse durante todas las etapas de producción, para indicar en que estado se encuentran los productos en relación con su inspección y control, de manera que se tenga la seguridad de que sólo se expiden, utilizan o instalan productos que han superado las inspecciones y controles previstos.
8.13.- Control de productos no conformes
La empresa implantará y mantendrá el procedimiento mediante el cual se asegura que los materiales declarados como no conformes no prosiguen los procesos de producción o en el caso de productos terminados, que no sean expedidos al cliente, con la debida identificación si fuera posible mediante etiquetas y separados de los productos conformes, y de los que están a la espera de inspección, tal como se ha establecido en el apartado anterior.
Los materiales no conformes, afectan a la eficacia global y al coste de las operaciones de la empresa. Cantidades excesivas de materiales no conformes son síntomas de una situación totalmente fuera de control. El material no conforme puede ser también un factor oculto en el coste del producto para el cliente.
Según esto, las medidas que deben tomarse en cada producto producido que se detecte como no conforme y que por cualquier motivo permanezca en las instalaciones de la empresa, incluyen el método de identificación y marcado mediante etiquetas de "RECHAZADO" y su separación en la medida de lo posible para que estos productos no se mezclen con otros conformes.
8.14.- Acciones correctoras
Debe implantarse y mantenerse el procedimiento que asegura que las causas que hayan dado lugar o puedan dar lugar a productos no conformes, son adecuadamente identificadas y corregidas de forma que se evite su repetición.
El procedimiento identifica que situaciones implican la apertura de una acción correctora. Estas acciones deben describir la inconformidad, analizar la causa que lo motivó y su evaluación, describir la acción correctora, quién lo implantará y la verificación de su eficacia.
Siempre, la acción correctora deberá ser proporcional a la magnitud del problema y a los riesgos que para la empresa conlleve.
En algunas ocasiones y, debido a la variabilidad inherente al proceso, se producen casos de no conformidad incluso en operaciones que están adecuadamente bajo control. En tales situaciones las no conformidades se registrarán en la Hoja de Control, con el objeto de posibilitar analizar la tendencia, pero normalmente no se requerirán acciones correctores individuales, a menos que los análisis indiquen que la naturaleza o el porcentaje de no conformidades, indique que el proceso está fuera de los niveles aceptables.
También se deben tener en cuenta las reclamaciones y o devoluciones de los clientes y garantizar que se han tomado las medidas de seguimiento que aseguren la solución del problema y de su causa.
8.15.- Manipulacion, almacenamiento y embalaje.
El procedimiento, que debe implantarse y mantenerse, fija las instrucciones para la correcta manipulación, almacenamiento y embalaje de los productos y/o materiales, desde el instante de su recepción y a lo largo de todo el proceso de fabricación hasta el embalaje y expedición.
El sector de las Artes Gráficas tiene como una característica identificadora la rápida expedición de los productos a sus clientes, lo cual evita normalmente el almacenamiento de productos en sus instalaciones.
Por ello, en el procedimiento se establecera:
8.16.- Control de registros.
La empresa debe implantar y mantener al día el procedimiento para identificar, recoger, codificar, clasificar, archivar, actualizar y destruir todos los registros relativos a la calidad.
Los registros son la evidencia escrita de que se han efectuado todas las pruebas, inspecciones, controles y demás actividades que afectando a la calidad, han sido establecidas en el manual o que hayan sido requeridos por normas de clientes o reglamentaciones.
El tiempo de conservación de los registros, se fija en principio en tres años, aunque la empresa puede aumentarlo. Independientemente de ello, se respetará el periodo que un cliente pueda requerir en la especificación correspondiente o contractualmente.
A continuación se expone la lista mínima con la identificación de los documentos que se consideran Registros. La empresa puede ampliarlos si así lo considera conveniente, pero deberá detallarlos en el manual.
Los registros establecidos como imprescindibles son:
8.17.- Auditorías de calidad.
En este sistema de calidad, la auditoría será solicitada por la Asociación de Industriales Gráficos de Valencia, como promotora del proyecto y para ello se seguirá el procedimiento establecido.
No obstante, la empresa puede a nivel particular establecer su propio procedimiento de auditoría interna y llevarlo a cabo de forma personal.
El procedimiento general, establece los criterios para la realización de auditorías periódicas con el fín de verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las disposiciones definidas en este sistema y para el mantenimiento de la marca CGC.
Las auditorías se llevarán a cabo con periodicidad anual, y previo acuerdo entre ambas partes en fechas y duración, aunque se prevé una duración entre uno o dos días máximo.
La auditoría tendrá en cuenta todas las actividades relacionadas con la calidad definidas en este sistema.
8.18.- Formación.
Formación en calidad
El adiestramiento en calidad abarca a todos los niveles de la empresa. El personal directivo debe comprender el sistema de calidad. El personal técnico debe ver potenciada su participación en el éxito del sistema de calidad, afectando no sólo al personal con responsabilidad directa en calidad sino al personal de compras, producción, etc. Los operarios y mandos intermedios deben tener la formación adecuada que se requieran para realizar sus tareas.
La motivación del personal comienza con la comprensión de las tareas que se espera que realicen y de cómo estas tareas contribuyen a las actividades globales. Todo el personal debe ser consciente de las ventajas que un trabajo bien realizado reporta a todos los niveles y del efecto que una realización pobre tiene en los demás miembros de la empresa, en la satisfacción del cliente, en los costes de fabricación y en definitiva en la buena marcha económica de la empresa.
En el procedimiento, se determina la sistemática para que la empresa controle el nivel de formación de los puestos de trabajo que estén relacionados con la calidad del producto y servicio, y preparar cuando sea necesario, a su personal, para conseguir la eficacia requerida.
Así, el procedimiento determina:
8.19.- Técnicas estadísticas.
Las características de los productos del Sector de Artes Gráficas, no requieren la realización de técnicas estadísticas de análisis de materias, productos o procesos.
Los productos son de encargo con un plazo muy rápido y con las características definidas, que se ajustan en la mayoría de las ocasiones al gusto estético o la apreciación visual de los clientes.
Los procesos son muy rápidos y también debe exponerse, que no existe uniformidad en las características de calidad entre los pedidos, por ello el control se realizan de forma continua, visualmente por lo general de forma directa en el proceso y específicamente para cada pedido.
Si los requerimientos de un contrato, implicaran el empleo de dicha técnicas, La empresa deberá desarrollar un procedimiento o instrucción específico, donde se identifique el método de su aplicación y la obtención de datos y resultados y consignarlo y adjuntarlo a la Lista de Control de dicho pedido o contrato.
9.- Manual de calidad CGC
"Para más información contactar con la Asociación"